CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Energia elétrica. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do serviço de energia elétrica, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, o qual é determinado conforme o consumo, não sendo possível aferir uma quantidade ou valor mensal que possibilite a realização de um procedimento licitatório, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal. DATA DA EMISSÃO: 27/06/2022 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 116/2022 VALOR: R$ 211,05 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Copel Distribuição S.A CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 01.607.629/0001-67 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. Segunda Via Segunda Via Segunda Via CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM DST GOIOXIM, 20 - CAMARA MUNICIPAL RURAL - GOIOXIM - PR - CEP: 85162-000 83348 01 002 400200 CNPJ 01.607.629/0001-67 Maio/2022 40021017 27/06/2022 R$ 211,05 FAT-01-20223030972356-54 Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 4236561002 N° Medidor: Poder/Ppm-Adm Publica em Geral RG 0041335561 - BIFASICO Leitura AnteriorLeitura Atual Medido Constante de Total Faturado Consumo Data de Emissão Próxima Leitura Multiplicação Médio Diário Prevista 28/04/2022 27/05/2022 29 dias 2860 3112 252 kWh 1 252 kWh 8,68 kWh 28/05/2022 28/06/2022 Mês kWhDt.Pgto. Valor 04/2022 03/2022 02/2022 01/2022 12/2021 11/2021 10/2021 09/2021 08/2021 07/2021 06/2021 05/2021 212 226 325 375 1110 495 151 82 50 50 50 50 25/05/2022 26/04/2022 25/03/2022 25/02/2022 25/01/2022 27/12/2021 25/11/2021 26/10/2021 27/09/2021 25/08/2021 27/07/2021 25/06/2021 200,47 235,87 339,15 399,88 1.198,70 534,51 160,63 85,29 48,66 47,65 42,41 104,70 Tarifas ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810 Tensão Contratada: 127/220 volts Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 255.276.180 - SÉRIE B Emitida em 28/05/2022 Produto Valor Valor BaseAliq. Descrição Un.Consumo Unitário Total Cálc.ICMS ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 252 0,837500 211,05 211,0529,00% Base de Cálculo do ICMS 211,05 Valor ICMS 61,20 Valor Total da Nota Fiscal 211,05 Reservado ao Fisco F2D5.3E37.E948.CEAB.1D51.73FF.996D.A115 L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R$1,61 E COFINS R$7,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA DO MES 04/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. A PARTIR DE 16/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:29/04-27/05 Unidade Consumidora 40021017 Mês 05/2022 Vencimento 27/06/2022 Valor a Pagar 211,05 83640000002 9 11050111000 8 00101020223 0 03097235654 4 NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA Extrato de Conta Corrente G3340512080050811 05/07/2022 12:13:27 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 01/06/2022até30/06/2022 Lançamentos Dt. movimentoDt. balanceteHistórico Documento Valor R$Saldo 31/05/2022 Saldo Anterior 0,00 C 02/06/2022 +Tarifa de Extrato Postado 811.530.700.019.714 3,10 D Cobrança referente 01/06/2022 02/06/2022 Resgate Automático 1.972 3,10 C0,00 C 09/06/2022 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 12.298,39 D 09/06 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 09/06/2022 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 419,20 D 09/06 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 09/06/2022 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 571,02 D 09/06 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 09/06/2022 +Transferência enviada 550.299.000.096.715 16.995,50 D 09/06 0299 96715-7 V. A O EQUIPAM 09/06/2022 +Impostos 60.901 24.214,09 D GPS - CODIGO DE BARRAS 09/06/2022 Resgate Automático 1.972 54.498,20 C0,00 C 14/06/2022 +Transferência enviada 554.660.000.010.167 1.350,00 D 14/06 4660 10167-2 LARISSA M GIAC 14/06/2022 +TED Transf.Eletr.Disponiv 61.401 400,00 D 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS 14/06/2022 +TED Transf.Eletr.Disponiv 61.402 3.100,00 D 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN 14/06/2022 +Tar DOC/TED Eletrônico 861.651.200.204.760 11,00 D Cobrança referente 14/06/2022 14/06/2022 +Tar DOC/TED Eletrônico 861.651.200.204.761 11,00 D Cobrança referente 14/06/2022 14/06/2022 Resgate Automático 1.972 4.872,00 C0,00 C 20/06/2022 +Transferência recebida 550.299.000.007.569 140.684,39 C 20/06 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 20/06/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 140.684,39 D0,00 C 22/06/2022 +Transferência enviada 550.299.000.108.744 1.500,00 D 22/06 0299 108744-4 ELSON LUIZ GUT 22/06/2022 +Transferido para Poupança 550.299.510.072.013 1.500,00 D 22/06 0299 510072013-8 RUBES FERREIRA 22/06/2022 +Transferido para Poupança 550.299.510.101.887 1.500,00 D 22/06 0299 510101887-9 VALMIR PEDROSO 22/06/2022 +Transferência enviada 550.734.000.050.407 1.500,00 D 22/06 0734 50407-6 NERSO DOS SANT 22/06/2022 +Transferência enviada 551.518.000.022.330 3.560,00 D 22/06 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C 22/06/2022 Resgate Automático 1.972 9.560,00 C0,00 C 23/06/2022 +Transferência enviada 550.734.000.033.163 7.558,00 D 23/06 0734 33163-5 R DE MELLO MOR 23/06/2022 +TED Transf.Eletr.Disponiv 62.301 236,00 D 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU 23/06/2022 +Tar DOC/TED Eletrônico 841.741.100.155.422 11,00 D Cobrança referente 23/06/2022 23/06/2022 Resgate Automático 1.972 7.805,00 C0,00 C 27/06/2022 +Pagto Energia Elétrica 13.896 211,05 D COPEL DISTRIBUICAO S.A. 27/06/2022 Resgate Automático 1.972 211,05 C0,00 C 30/06/2022 Folha de Pagamento 5.230 53.885,46 D 30/06/2022 +Emissão de DOC 63.001 4.803,42 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 30/06/2022 +Tar DOC/TED Eletrônico 831.811.200.028.210 11,00 D Cobrança referente 30/06/2022 30/06/2022 +Tar Pag Salár Créd Conta 831.811.200.504.076 51,00 D Cobrança referente 30/06/2022 30/06/2022 +Tar Lib/Ant Float Pg Sal 831.811.200.504.077 53,88 D Cobrança referente 30/06/2022 30/06/2022 Resgate Automático 1.972 58.804,76 C 30/06/2022 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088