CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de um refil para o purificador de água. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do referido bem, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, a qual se fez necessária para manter o purificador de água em pleno funcionamento, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para as atividades da Câmara Municipal. DATA DA EMISSÃO: 25/05/2023 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 123/2023 VALOR: R$ 214,00 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: JOSE PEDRO GUEDES PURIFICADORES CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 01.607.629/0001-67 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. Extrato de Conta Corrente G3321313504375151 13/06/2023 13:54:34 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 05 / 2023 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$Saldo 28/04/2023 0000 00000000 Saldo Anterior 0,00 C 04/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.569 982,94 D 04/05 10:02 PMG GOIOXIM FPM 04/05/2023 0000 13105375 Impostos 50.401 769,33 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 04/05/2023 0000 13105375 Impostos 50.40215.386,78 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 04/05/2023 0000 13105375 Impostos 50.4038.351,57 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 04/05/2023 0000 13105109 Pagamento de Boleto 50.404 850,00 D PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L 04/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.97226.340,62 C0,00 C 05/05/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 50.501 399,00 D 05/05 14:47 J & R CARVALHO NET 05/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 399,00 C0,00 C 08/05/2023 0000 13113258 Tarifa Pix Enviado 811.281.200.041.852 3,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023 08/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 3,95 C0,00 C 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.025.924 500,00 D 10/05 10:37 DENILSO FERREIRA RAMOS 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.040.408 500,00 D 10/05 10:38 EVERALDO GUTERVIL 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.072.013 500,00 D 10/05 10:39 RUBES FERREIRA 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.108.744 500,00 D 10/05 10:38 ELSON LUIZ GUTERVIL 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.110.965 500,00 D 10/05 10:48 GILBERTO CECCHIN JUNIOR 10/05/2023 0299 99015120 Transferido para Poupança550.299.510.101.887 500,00 D 10/05 10:40 VALMIR PEDROSO 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.734.000.050.407 500,00 D 10/05 10:39 NERSO DOS SANTOS 10/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 554.660.000.012.862 500,00 D 10/05 10:47 DELCIO JR KRAMER LIMA 10/05/2023 0299 99015120 Transferido para Poupança554.660.510.012.071 500,00 D 10/05 10:40 VERCI ALVES DE GOES 10/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9724.500,00 C0,00 C 11/05/2023 0000 14397821 Pix - Recebido 3.327.913.3801.998,28 C 11/05 15:02 36738365000165 Penteado Me 11/05/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 51.1011.998,28 D0,00 C 11/05 15:31 Penteado Medicina E Segura 12/05/2023 0000 13113258 Tarifa Pix Enviado 821.321.200.048.441 10,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023 12/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 10,00 C0,00 C 22/05/2023 0299 99015870 Transferência recebida 550.299.000.007.569153.615,09 C 22/05 08:51 PMG GOIOXIM FPM 22/05/2023 0000 00000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972153.615,09 D0,00 C 24/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 554.660.000.010.1671.400,00 D 24/05 15:33 LARISSA M GIACOMIN 24/05/2023 0000 13105363 Pagto conta telefone 52.401 15,97 D EMBRATEL 24/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9721.415,97 C0,00 C 25/05/2023 0000 13105109 Pagamento de Boleto 52.501 214,00 D MERCADO PAGO INST PAG LTDA 25/05/2023 0000 13013362 Pagto Energia Elétrica 13.896 143,57 D COPEL DISTRIBUICAO S.A. 25/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 357,57 C0,00 C 26/05/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 52.6012.771,54 D 26/05 16:16 INVICTA 26/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9722.771,54 C0,00 C 29/05/2023 0000 13113258 Tarifa Pix Enviado 811.491.200.049.172 10,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023 29/05/2023 0000 13013363 Pagamento de Telefone 40.175 264,52 D OI S.A (PR) 29/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 274,52 C0,00 C 30/05/2023 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.0015.710,65 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 30/05/2023 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.273.335 11,50 D Cobrança referente 30/05/2023 30/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9725.722,15 C0,00 C 31/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.5696.198,59 D 31/05 15:24 PMG GOIOXIM FPM 31/05/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.569 419,20 D 31/05 15:27 PMG GOIOXIM FPM 31/05/2023 0000 13134250 Folha de Pagamento 52.02365.471,42 D 31/05/2023 0000 13105375 Impostos 53.1018.827,42 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 31/05/2023 0000 13105375 Impostos 53.102 824,21 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 31/05/2023 0000 13105375 Impostos 53.10316.484,25 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 31/05/2023 0000 13113170 Tar Pag Salár Créd Conta 871.511.100.519.991 51,00 D Cobrança referente 31/05/2023 31/05/2023 0000 13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 871.511.100.519.992 65,47 D Cobrança referente 31/05/2023 31/05/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.97298.341,56 C 31/05/2023 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088