CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Ar-Condicionado. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a compra direta do referido bem diante da necessidade na aquisição de um ar-condicionado, tendo em vista que houve alteração na sala dos funcionários por conta de infiltrações, sendo de extrema importância para a saúde de quem frequenta o local. Ainda, a compra e justifica pelo caráter emergencial e pelo valor reduzido. DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 227/2023 VALOR: R$ 2.178,00 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Denteck LTDA. CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 11.319.557/0003-78 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. Recebi(emos) de DENTECK LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Valor Total da Nota: R$ 2.178,00 NF-e Nº.: 000.096.830 SÉRIE: 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DENTECK LTDA AV SIDNEY GIRAO, 230, BERNECK 79980.000 - MUNDO NOVO/MS Fone/Fax: 51 3762 4010 DANFE }S8*,@¦Z!$oX!+!*e ?0s$fbb~ Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica NF-e Nº.: 000.096.830 SÉRIE: 1 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5023 0911 3195 5700 0378 5500 1000 0968 3015 8203 6965 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA 1- Saída 1FLS.:1/1 2- Entrada NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108 150230035942854 25/09/2023 15:12:48 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 284069817 11.319.557/0003-78 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL 01.607.629/0001-67 25/09/23 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA RUA MATO GROSSO, 35 CENTRO 85162-000 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA GOIOXIM 4236561054 PR FATURA FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR 96830 / 1 26/09/23 R$: 2.178,00 CÁLCULO DOS IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃOVALOR PIS VALOR COFINS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.178,00 261,36 0,00 0,00 31,62 145,66 2.089,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,00 TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 0 - Emitente 00000000000 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL TEUTONIA, TEUTONIA RSISENTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA VOLUME PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 2 2,000 30,500 30,500 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CSTCFOPUNIQUANT.V. UNIT. V. DESC. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI 0010020475AR CONDICIONADO HW INVERTER AGRATTO 12000 Q/F 220V NEO TOP - ICST12QF-02 841510110006.108UN 12.089,00 0,00 2.089,002.178,00 261,36 0,0012,00% 0,00% DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 1231 - SUELEN MOSCARDI DOS SANTOS RESERVADO AO FISCO Pedido Cliente: 069142 O.C.: Forma de Pagamento: 215-PIX A VISTA - Valor: 2.178,00 Endereço de Entrega: , , , , , , DIFAL UF DESTINO: R$152,46 Mercadoria destinada para uso/consumo do destinatario Valor aproximado dos impostos desta nota (conforme lei federal 12.741/2012): Impostos Federais: 454,98 - Impostos Estaduais: 355,13 PREZADO CLIENTE, SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DA TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIA DE TRANSPORTE, FAZER RESSALVA ATRÁS DA NOTA FISCAL E RECUSAR O EQUIPAMENTO. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. Emitido na UF RS pelo ERP CIGAM - Contato (54) 3022.4200 Extrato de Conta Corrente G3370410296842881 04/10/2023 10:33:01 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 09/2023 Lançamentos Dt. movimentoDt. balanceteHistórico Documento Valor R$Saldo 30/08/2023 Saldo Anterior 0,00 C 05/09/2023 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 2.632,36 D 05/09 14:18 PMG GOIOXIM FPM 05/09/2023 +Transferência enviada 550.299.000.096.715 3.397,00 D 05/09 14:15 V. A O EQUIPAMENTOS - ME 05/09/2023 Resgate Automático 1.972 6.029,36 C0,00 C 19/09/2023 +TED Transf.Eletr.Disponiv 91.901 400,00 D 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS 19/09/2023 +Tar DOC/TED Eletrônico 812.621.100.151.476 11,50 D Cobrança referente 19/09/2023 19/09/2023 Resgate Automático 1.972 411,50 C0,00 C 21/09/2023 +Transferência recebida 550.299.000.007.569 153.615,09 C 21/09 14:45 PMG GOIOXIM FPM 21/09/2023 +Transferência enviada 554.660.000.010.167 1.400,00 D 21/09 14:55 LARISSA M GIACOMIN 21/09/2023 +TED Transf.Eletr.Disponiv 92.101 5.599,26 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 21/09/2023 +Pagamento de Boleto 92.102 199,54 D FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI 21/09/2023 +Pagamento de Boleto 92.103 162,94 D FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI 21/09/2023 +Pagamento de Boleto 92.104 1.426,80 D FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI 21/09/2023 +Pagamento de Boleto 92.105 70,34 D FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI 21/09/2023 +Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.164.236 11,50 D Cobrança referente 21/09/2023 21/09/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 144.744,71 D0,00 C 25/09/2023 +Pix - Enviado 92.501 2.178,00 D 25/09 11:23 DENTECK AR CONDICIONADO LT 25/09/2023 +Tarifa Pix Enviado 842.681.200.035.594 10,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023 25/09/2023 Resgate Automático 1.972 2.188,00 C0,00 C 26/09/2023 +Pagto Energia Elétrica 13.896 152,90 D COPEL DISTRIBUICAO S.A. 26/09/2023 Resgate Automático 1.972 152,90 C0,00 C 28/09/2023 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 419,20 D 28/09 14:47 PMG GOIOXIM FPM 28/09/2023 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 6.749,57 D 28/09 14:48 PMG GOIOXIM FPM 28/09/2023 Folha de Pagamento 4.062 60.909,49 D 28/09/2023 +Pix - Enviado 92.801 399,00 D 28/09 14:12 J & R CARVALHO NET 28/09/2023 +Impostos 92.802 26.071,81 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 28/09/2023 +Pagamento de Boleto 92.803 850,00 D PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 28/09/2023 Resgate Automático 1.972 95.399,07 C0,00 C 29/09/2023 +Tar Pag Salár Créd Conta 862.721.100.504.792 51,00 D Cobrança referente 29/09/2023 29/09/2023 +Tarifa Pix Enviado 872.721.200.037.078 3,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023 29/09/2023 +Pagamento de Telefone 40.175 285,04 D OI S.A (PR) 29/09/2023 Resgate Automático 1.972 339,99 C0,00 C 30/09/2023 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088