CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de tintas para impressora. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a compra direta do referido bem diante da necessidade em manter o funcionamento das atividades da casa. Ainda, a compra se justifica pelo caráter emergencial, para que os trabalhos não sejam interrompidos, bem como devido ao valor ínfimo dos bens, o qual permite a realização da compra direta sem procedimento licitatório. DATA DA EMISSÃO: 20/11/2023 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 265/2023 VALOR: R$ 409,92 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 10.573.521/0001-91 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. Extrato de Conta Corrente G3350410367585731 04/12/2023 10:39:32 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 11 / 2023 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$Saldo 30/10/2023 0000 00000000 Saldo Anterior 0,00 C 01/11/2023 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.101 260,51 D 133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D 01/11/2023 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.051.200.079.042 11,50 D Cobrança referente 01/11/2023 01/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 272,01 C0,00 C 07/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.5692.917,35 D 07/11 13:28 PMG GOIOXIM FPM 07/11/2023 0000 13105363 Pagto conta telefone 110.701 4,31 D EMBRATEL 07/11/2023 0000 13105375 Impostos 110.70225.590,33 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 07/11/2023 0000 13105109 Pagamento de Boleto 110.703 850,00 D PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 07/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.97229.361,99 C0,00 C 20/11/2023 0000 13105109 Pagamento de Boleto 112.001 850,00 D PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME 20/11/2023 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.002 400,00 D 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS 20/11/2023 0000 13105109 Pagamento de Boleto 112.003 409,92 D MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES 20/11/2023 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.241.100.051.844 11,50 D Cobrança referente 20/11/2023 20/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9721.671,42 C0,00 C 22/11/2023 0299 99015870 Transferência recebida 550.299.000.007.569153.615,09 C 22/11 14:30 PMG GOIOXIM FPM 22/11/2023 0000 00000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972153.615,09 D0,00 C 23/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.096.7154.613,00 D 23/11 11:23 V. A O EQUIPAMENTOS - ME 23/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 554.660.000.010.1671.400,00 D 23/11 11:22 LARISSA M GIACOMIN 23/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.9726.013,00 C0,00 C 27/11/2023 0000 13013362 Pagto Energia Elétrica 13.896 280,61 D COPEL DISTRIBUICAO S.A. 27/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.972 280,61 C0,00 C 29/11/2023 0000 13134250 Folha de Pagamento 5.59362.476,03 D 29/11/2023 0000 13013363 Pagamento de Telefone 40.175 270,38 D OI S.A (PR) 29/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.97262.746,41 C0,00 C 30/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.5696.698,61 D 30/11 10:46 PMG GOIOXIM FPM 30/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.007.569 419,20 D 30/11 10:48 PMG GOIOXIM FPM 30/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.050.7398.437,72 D 30/11 10:58 SUPERMERCADO TAUSCHER 30/11/2023 0299 99015470 Transferência enviada 550.299.000.050.7392.188,35 D 30/11 11:01 SUPERMERCADO TAUSCHER 30/11/2023 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 578,36 D 133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D 30/11/2023 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.0025.140,87 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 30/11/2023 0000 13105375 Impostos 113.00326.295,18 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 30/11/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 113.004 399,00 D 30/11 11:14 J & R CARVALHO NET 30/11/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 113.005 399,00 D 30/11 14:32 J & R CARVALHO NET 30/11/2023 0000 13105144 Pix - Enviado 113.006 690,00 D 30/11 15:45 LUCENIR PASTURCZAK 0511202 30/11/2023 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.060.376 11,50 D Cobrança referente 30/11/2023 30/11/2023 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.060.377 11,50 D Cobrança referente 30/11/2023 30/11/2023 0000 13113170 Tar Pag Salár Créd Conta 863.341.100.268.829 51,00 D Cobrança referente 30/11/2023 30/11/2023 0000 00000848 Resgate Automático 1.97251.320,29 C 30/11/2023 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088