CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de SSD para os computadores da Câmara Municipal. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta por ser uma compra de pequeno valor e de caráter emergencial, pois trata-se de equipamento essencial para a realização da maioria das atividades da Câmara, uma vez que a eficácia dos serviços prestados está prejudicada diante da lentidão e panes ocasionados pelos defeitos na memória dos computadores. DATA DA EMISSÃO: 19/07/2022 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 133/2022 VALOR: R$ 289,00 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: LEGADO TECH LTDA. CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 46.098.076/0001-00 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. NF-e Nº SÉRIE DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR RECEBEMOS DE LEGADO TECH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Rua Teofilo Otoni, 43 - Centro, Patos de Minas, MG - CEP: 38700056 Fone: 0034991557205 LEGADO TECH LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº SÉRIE: Folha CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1 3122 0746 0980 7600 0100 5500 1000 0010 8018 6192 7676 NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 0043228930050 46.098.076/0001-00 001 000.001.080 000.001.080 001 13122483300819/07/2022 12:56:39 1d1 DATA DA EMISSÃO DATA DA ENTRADA / SAÍDA HORA DE SAÍDA C.N.P.J / C.P.F. CEP INSCRIÇÃO ESTADUALUF BAIRRO/DISTRITO FONE/FAXMUNICÍPIO ENDEREÇO NOME/RAZÃO SOCIAL GOIOXIM CAMARA MUNIC 01.607.629/0001-67 DESTINATÁRIO / REMETENTE Rua Mato Grosso, 35 - Referencia: Camara Municipal de centro 85162000 Goioxim 0000000000 PR 19/07/2022 19/07/2022 12:56:36 FATURA/DUPLICATA BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,000,00 CÁLCULO DO IMPOSTO TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. Av. das Nacoes Unidas 3003 Osasco SP 20.121.850/0001-552 - Terceiros 492875457119 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSNCFOP UNID.QTD. VLR UNIT. VALOR TOTAL ICMSIPI ALÍQUOTASB. CALC. ICMS VALOR ICMS IPI VALOR PRODUTO MLB2648473174 Disco Solido Interno Kingston 480gb 84717010 01026108 UN 1 289,00 289,00 0,00 0,000,00 0,000,00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN CÁLCULO DO ISSQN DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$90,89. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. RESERVADO AO FISCO Extrato de Conta Corrente G3330415542406491 04/08/2022 15:59:28 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 07 / 2022 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$ Saldo 30/06/2022 000000000000 Saldo Anterior 0,00 C 01/07/2022 000013013363 Pagamento de Telefone 40.175 263,42 D OI S.A (PR) 01/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 263,42 C 0,00 C 04/07/2022 000013113263 Tarifa de Extrato Postado811.850.700.024.175 3,10 D Cobrança referente 01/07/2022 04/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 3,10 C 0,00 C 07/07/2022 029999015470 Transferência enviada 550.299.000.007.5694.418,04 D 07/07 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 07/07/2022 029999015470 Transferência enviada 550.299.000.007.5691.905,71 D 07/07 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 07/07/2022 029999015470 Transferência enviada 550.299.000.007.569 419,20 D 07/07 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 07/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.9726.742,95 C 0,00 C 11/07/2022 000013105109 Pagamento de Boleto 71.101 850,00 D PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA 11/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 850,00 C 0,00 C 12/07/2022 000013105375 Impostos 71.20116.417,93 D GPS - CODIGO DE BARRAS 12/07/2022 000013105166 Emissão de DOC 71.202 400,00 D 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS 12/07/2022 000013113310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.931.200.192.707 11,00 D Cobrança referente 12/07/2022 12/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.97216.828,93 C 0,00 C 14/07/2022 029999015470 Transferência enviada 554.660.000.010.1671.350,00 D 14/07 4660 10167-2 LARISSA M GIAC 14/07/2022 000013105166 Emissão de DOC 71.4013.100,00 D 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN 14/07/2022 000013105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.4023.100,00 D 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN 14/07/2022 000013113310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.951.100.147.822 11,00 D Cobrança referente 14/07/2022 14/07/2022 000013113310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.951.100.147.823 11,00 D Cobrança referente 14/07/2022 14/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.9727.572,00 C 14/07/2022 15/07/2022 000014105610 Estorno de Débito 71.4013.100,00 C3.100,00 C 15/07/2022 000013105109 Pagamento de Boleto 71.501 291,00 D2.809,00 C MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 14/07/2022 15/07/2022 000000000248 Estorno Resgate Automátic 1.9727.572,00 D 14/07/2022 15/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.9724.472,00 C291,00 D 15/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 291,00 C 0,00 C 19/07/2022 029999015470 Transferência enviada 550.299.000.004.2692.471,90 D 19/07 0299 4269-2 MARIA CLAIR AL 19/07/2022 000013105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.901 236,00 D 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU 19/07/2022 000013113310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.001.100.100.677 11,00 D Cobrança referente 19/07/2022 19/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.9722.718,90 C 0,00 C 21/07/2022 029999015870 Transferência recebida 550.299.000.007.569140.684,39 C 21/07 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 21/07/2022 000013105109 Pagamento de Boleto 72.101 850,00 D PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA 21/07/2022 000000000271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972139.834,39 D 0,00 C 26/07/2022 000013013362 Pagto Energia Elétrica 13.896 183,29 D COPEL DISTRIBUICAO S.A. 26/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 183,29 C 0,00 C 28/07/2022 000013134250 Folha de Pagamento 4.18057.808,00 D 28/07/2022 000013105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.8015.805,44 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 28/07/2022 000013113310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.091.100.148.507 11,00 D Cobrança referente 28/07/2022 28/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.97263.624,44 C 0,00 C 29/07/2022 000013113170 Tar Pag Salár Créd Conta862.101.200.125.080 51,00 D Cobrança referente 29/07/2022 29/07/2022 000013013363 Pagamento de Telefone 40.175 208,61 D OI S.A (PR) 29/07/2022 000000000848 Resgate Automático 1.972 259,61 C 0,00 C 31/07/2022 000000000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088