CONTRATAÇÃO DIRETA BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Certificado Digital. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do certificado digital que trata-se de uma demanda de pequeno valor, em virtude da necessidade de realizar as demandas da pessoa jurídica da Câmara Municipal no que tange ao E-Social, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal. DATA DA EMISSÃO: 12/11/2021 NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui. NÚMERO DO EMPENHO: 193/2021 VALOR: 249,90 NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Certisign Certificadora Digital S/A CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 01.554.285/0001-75 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo. Extrato de Conta Corrente G3370711431152381 07/12/2021 11:46:10 Cliente - Conta atual Agência 299-2 Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM Período do extrato 11/2021 Lançamentos Dt. movimentoDt. balanceteHistórico Documento Valor R$ Saldo 28/10/2021 Saldo Anterior 239.130,57 C 03/11/2021 Folha de Pagamento 102.021 49.257,03 D 03/11/2021 +TED Transf.Eletr.Disponiv 110.301 879,25 D 133 1529 81056958987 VERCI ALVES DE GO 03/11/2021 +Tarifa de Extrato Postado 813.070.700.094.257 3,10 D Cobrança referente 01/11/2021 03/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 883.071.100.023.382 10,45 D Cobrança referente 03/11/2021 03/11/2021 +Tar Pag Salár Créd Conta 893.071.100.020.187 47,60 D Cobrança referente 03/11/2021 03/11/2021 +Tar Lib/Ant Float Pg Sal 893.071.100.020.188 49,25 D 188.883,89 C Cobrança referente 03/11/2021 04/11/2021 +Pagamento de Boleto 110.401 359,90 D 188.523,99 C CERTISIGN CERT DIGITAL S 05/11/2021 +Transferência enviada 550.299.000.111.329 1.564,38 D 05/11 0299 111329-1 JOSNEI CHAGAS 05/11/2021 +Pagamento de Boleto 110.501 249,90 D 186.709,71 C CERTISIGN CERT DIGITAL S 09/11/2021 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 3.511,09 D 09/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 09/11/2021 +Impostos 110.901 18.702,58 D 164.496,04 C GPS - CODIGO DE BARRAS 10/11/2021 +PIX - Recebido 644.630.420 359,90 C 164.855,94 C 10/11 09:55 01554285000175 CERTISIGN C 17/11/2021 +Transferência enviada 554.660.000.010.167 1.350,00 D 17/11 4660 10167-2 LARISSA M GIAC 17/11/2021 +Emissão de DOC 111.701 236,00 D 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU 17/11/2021 +Emissão de DOC 111.702 3.100,00 D 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN 17/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 863.211.200.032.111 10,45 D Cobrança referente 17/11/2021 17/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 863.211.200.032.112 10,45 D 160.149,04 C Cobrança referente 17/11/2021 19/11/2021 +Transferência recebida 550.299.000.007.569 111.374,91 C 271.523,95 C 19/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 24/11/2021 +Transferência Agendada 29.900.000.025.924 1.200,00 D 23/11 0299 25924-1 DENILSO FERREI 24/11/2021 +Transferência Agendada 29.900.000.108.744 1.200,00 D 23/11 0299 108744-4 ELSON LUIZ GUT 24/11/2021 +Transferência enviada 29.900.510.101.887 1.200,00 D 23/11 0299 510101887-9 VALMIR PEDROSO 24/11/2021 +Transferência Agendada 73.400.000.050.407 1.200,00 D 266.723,95 C 23/11 0734 50407-6 NERSO DOS SANT 25/11/2021 +Pagto Energia Elétrica 13.896 160,63 D 266.563,32 C COPEL DISTRIBUICAO S.A. 26/11/2021 +Transferência enviada 550.633.000.023.252 850,00 D 26/11 0633 23252-1 A T OLIVEIRA - 26/11/2021 +TED Transf.Eletr.Disponiv 112.601 400,00 D 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS 26/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 853.301.100.362.821 10,45 D 265.302,87 C Cobrança referente 26/11/2021 29/11/2021 Folha de Pagamento 112.021 55.109,05 D 29/11/2021 +Pagamento de Telefone 40.175 257,80 D 209.936,02 C OI S.A (PR) 30/11/2021 +Transferência enviada 550.299.000.007.569 3.858,72 D 30/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP 30/11/2021 +Transferência enviada 550.299.000.050.739 7.349,84 D 30/11 0299 50739-3 SUPERMERCADO T 30/11/2021 +Transferência enviada 550.299.000.050.739 3.187,05 D 30/11 0299 50739-3 SUPERMERCADO T 30/11/2021 +TED 113.001 4.589,35 D 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR 30/11/2021 +Impostos 113.002 17.744,71 D GPS - CODIGO DE BARRAS 30/11/2021 +TED Transf.Eletr.Disponiv 113.003 3.560,00 D 341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA 30/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.200.691.682 10,45 D Cobrança referente 30/11/2021 30/11/2021 +Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.200.691.683 10,45 D Cobrança referente 30/11/2021 30/11/2021 +Tar Pag Salár Créd Conta 863.341.200.985.473 54,40 D Cobrança referente 30/11/2021 30/11/2021 S A L D O 169.571,05 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088